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書誌情報
| 書名 |
内部統制<本格入門> キーコントロールの決定、決算・財務報告プロセス/IT統制の評価等、重要論点を完全詳解
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| 著者名 |
大山 誠／著
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| 出版者 |
ソシム
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| 出版年月 |
2026.4 |
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資料情報
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所蔵館 |
資料番号 |
請求記号 |
配架場所 |
所蔵棚番号 |
資料種別 |
帯出区分 |
状態 |
付録 |
貸出
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| 1 |
図書情報館 | 1310792690 | 336.8/ｵ/ | ２階図書室 | | 一般図書 | 貸出禁止 | 準備中 | |
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書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
| タイトルコード |
1008002022339 |
| 書誌種別 |
図書 |
| 書名 |
内部統制<本格入門> キーコントロールの決定、決算・財務報告プロセス/IT統制の評価等、重要論点を完全詳解 |
| 書名ヨミ |
ナイブ トウセイ ホンカク ニュウモン |
| 著者名 |
大山 誠／著
|
| 著者名ヨミ |
オオヤマ マコト |
| 出版者 |
ソシム
|
| 出版年月 |
2026.4 |
| ページ数 |
371p |
| 大きさ |
21cm |
| 分類記号 |
336.84
|
| 分類記号 |
336.84
|
| ISBN |
4-8026-1542-6 |
| 内容紹介 |
会社がルールを守って正しく動くための仕組みである「内部統制」。実務担当者に向けて、整備・運用および評価を進める際の具体的な方法を、現場ヒアリングの実例を交え実務に即して解説する。IT業務処理統制の評価例も収録。 |
| 著者紹介 |
東京大学経済学部経済学科卒業。公認会計士・システム監査技術者・公認システム監査人(CISA)。監査法人アヴァンティアにて玩具メーカー等のIT統制評価を担当。 |
| 件名 |
内部統制 |
| 言語区分 |
日本語 |
| (他の紹介)内容紹介 |
現場ヒアリングの実例を通じて３点セットの作成手順が詳細にわかる！ＩＴ統制評価を実施するための手法。決算・財務報告プロセスの評価方法。ＩＴ業務処理統制、実際の評価事例。内部統制の評価範囲の決定は？不備の評価はどのように行う？サンプル数の決定は？ |
| (他の紹介)目次 |
第１章 内部統制を構築することのメリット
第２章 内部統制とは
第３章 経営者評価を行う際の前提事項
第４章 評価範囲の決定
第５章 全社的な内部統制の評価
第６章 業務プロセスの把握・整理
第７章 コントロールの識別とリスク・コントロール・マトリックス
第８章 整備状況の評価
第９章 運用状況の評価
第１０章 決算・財務報告プロセスの評価
第１１章 ＩＴ統制の評価（その１）
第１２章 ＩＴ統制の評価（その２）
第１３章 不備の評価
第１４章 内部統制報告書の作成
付録 ＩＴ業務処理統制の評価例 |
| (他の紹介)著者紹介 |
大山 誠
公認会計士・システム監査技術者・公認システム監査人（ＣＩＳＡ）。東京大学経済学部経済学科卒業。公認会計士２次試験合格後、三興監査法人にパートナーとして４年、あずさ監査法人に１２年勤務、現在監査法人アヴァンティアに勤務。主に玩具メーカー、証券会社、映像制作会社、リース会社等の会計監査、通信業、アミューズメント機器製造販売業、医療用医薬品、医療機器等の卸売業等のＩＴ統制評価を担当。日本公認会計士協会「ＩＴアシュアランス委員会」委員などを務める。内部統制監査については、ＩＴ統制評価を中心に米国ＳＯＸ法の導入期から２０年の経験を有する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) |
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